Page 125 - Manual Elemental AdminPAQ

Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados® Página
3-29
Capítulo 3
Captura de documentos
Cómo puedo aprovechar la captura de documentos,
Continuación
Ejercicio 4 (continúa)
Paso Ejercicio
2 Haz clic en el botón para transformar en Factura la Remisión actual.
Resultado: Se desplegará la ventana Resultados del Proceso indicando los
movimientos surtidos que han sido procesados y si acaso se presentó algún
problema aquí lo mostrará.
3 Haz clic en el botón Continuar .
Resultado: Se desplegará la ventana Factura con los datos del pedido
seleccionado.
4 Haz clic en el botón Terminar para finalizar la captura del documento.
Resultado: Se desplegará la ventana Imprimir.
5 Haz clic en el botón Cancelar y cierra la ventana Factura .
Factura de contado
1. Registra una factura que será pagada de contado, considerando la siguiente información:
Serie ANT
Folio Conserva el consecutivo
Cliente Agustín Flores Ayala
Producto Estantes de 5 niveles
Cantidad 6
Una vez que hayas registrado la factura haz clic en el botón Terminar.
2. En la ventana Pago del cliente selecciona el concepto Abonos del cliente e indica los
siguientes datos:
Serie ANT
Total 850
Observa que aparecen los datos del cliente. Haz clic en el botón Terminar.
3. Salda la factura con el abono que acabas de registrar.
Del menú Movimientos , submenú Clientes, subgrupo Abonos del cliente selecciona la
opción Abono del Cliente y captura la siguiente información:
Concepto del abono Pago del cliente
Cliente 1-01-0001
TOTAL $1,418.00
En la ventana Saldar cargos del cliente salda el documento con el pago registrado.
Cierra la ventana y Termina el documento Pago del cliente.
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