Page 127 - Manual Elemental AdminPAQ

Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados® Página
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Capítulo 3
Captura de documentos
Cómo puedo aprovechar la captura de documentos,
Continuación
Ejercicio 6 (continúa)
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Reportes, submenú Reportes de Operaciones de Ventas, y
selecciona la opción Resumen de Operaciones de Venta por Cliente.
2 Deja los filtros con la información que aparece por omisión y presiona la tecla
<F10> para ejecutar el reporte.
3 Selecciona en la salida del reporte, la opción Pantalla .
4 Analiza la información que arroja el reporte y discute con el instructor la
información que se presenta en pantalla.
Ahora ejecuta el reporte Resumen de Operaciones que se localiza en el submenú Clientes;
deja los datos indicados por omisión en la ventana de filtros y visualiza la información en
pantalla.
Observa que encontrarás los diferentes cargos y abonos que tiene cada cliente, así como su
saldo pendiente. Al finalizar la consulta cierra el reporte.
Ejercicio 7
Facturar a crédito y documentar deuda
Realiza el siguiente procedimiento para registrar una factura al cliente Taller de Herrería
Ruiz. Como la factura será a crédito, será necesario documentar la deuda de este cliente
para programar los pagos y así saldar el documento.
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Movimientos, submenú Ventas, selecciona Facturas y después la
opción Factura Crédito.
2 Haz clic en el botón Nuevo y captura los siguientes datos para registrar el
documento:
Campo Valor
Fecha Captura la especificada por el instructor
Folio Consecutivo
Código del cliente 1-1-0002
Código PR-5-00009
Cantidad 30
Al finalizar la captura presiona la tecla <Enter> para que se actualice el total del
documento.
3 Haz clic en el botón para documentar la deuda del cliente y programar los
pagos pendientes.
Resultado: Se desplegará la ventana Documentación de Deuda (Generación
de Documentos).
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