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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 5
Interfaz con AdminPAQ
Cómo creo pagos desde un documento,
Continuación
Ejercicio 2
Creación de un pago de varias facturas de diferentes proveedores
Realiza los siguientes pasos para crear documentos de
Abono
de varios documentos de
Cargo
de diferentes proveedores.
Paso
Ejercicio
1
Presiona simultáneamente las teclas
<Ctrl+Q>
.
Resultado
: Se mostrará la ventana
Cheque
.
2
Captura los siguientes datos en los campos correspondientes:
Campo
Valor
Cuenta
3001
Tipo
49
Fecha
06 de febrero
Número
Por omisión
Páguese a
0 – Al portador
3
Presiona la tecla
<F12>
.
Resultado
: Se mostrará la ventana
Seleccione Proveedor
.
4
Selecciona al proveedor
JUAN JUAREZ
y haz clic en el botón
Aceptar
.
5
Presiona simultáneamente las teclas
<Ctrl+S>
.
Resultado
: Se mostrará el total a saldar en la columna
Abono (Peso)
, por cada
uno de los documentos de este proveedor.
6
Haz clic en el botón
Seleccionar un nuevo proveedor a pagar
.
Resultado
: Se mostrará la ventana
Seleccione Proveedor
.
7
Selecciona al proveedor
JOSE VEGA
y haz clic en el botón
Aceptar
.
8
Presiona simultáneamente las teclas
<Ctrl+S>
.
Resultado
: Se mostrará el total a saldar en la columna
Abono (Peso)
, por cada
uno de los documentos de este proveedor.
9
Haz clic en el botón
Cerrar
.
Resultado
: Se mostrarán los pagos en la pestaña
1. Interfaz a AdminPAQ
.
10
Haz clic en
Guardar
.
