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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 6
Módulo Fiscal
Cómo utilizo el Módulo fiscal,
Continuación
Ejercicio 4
(continúa)
Rubros SAT
Importe
Inventario acumulable del ejercicio
Ganancia en la Enajenación de Acciones o por Reexpresión
$18,450.00
* Ganancia en la Enajenación de Terreno y A. Fijo
Otros Ingresos Fiscales No Contables
Pérdida contable en enajenación de acciones
* Pérdida contable en enajenación de activo fijo
Pérdida en participación subsidiaria
Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios
pagados o no
Otras deducciones contables no fiscales
$161,250.00
* Deducción de inversiones
Estimulo fiscal por deducción inmediata de inversiones
Pérdida fiscal en enajenación de acciones
Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo
Intereses moratorios efectivamente pagados
$36,337.00
Otras deducciones fiscales no contables
Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no
Anticipos de clientes de ejercicios anteriores
Saldos a favor de impuestos y su actualización
* Utilidad contable en enajenación de activo fijo
Utilidad contable en enajenación de acciones
Utilidad en participación subsidiaria
Otros ingresos contables no fiscales
Nota
: Los importes de los conceptos resaltados pueden obtenerse del modelo electrónico
Cédula de Activos Fijos
incluido en la
Hoja Electrónica
de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD
.
Procedimiento
Determinación de IVA
Realiza el procedimiento para determinar el IVA a cargo o a favor correspondiente al ejercicio
fiscal:
Importante
: Esta cédula está basada en el desglose de IVA para
Causación de IVA
, por lo
que si no llevas este control en su empresa, no podrás obtener de forma directa esta cédula.
Paso
acción
1
Haz clic en la hoja
5.Cedula IVA
.
2
Captura
2010
en el campo
Ejercicio
,
01/01/2010
en el campo
“Del periodo:”
y
31/12/2010
en el campo
“Al periodo:”
.
3
Completa los datos solicitados en la siguiente tabla:
Concepto
Enero
Junio
Total
IVA Pendiente por Acreditar
IVA a cargo
IVA a Favor
Continúa en la siguiente página
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,...192