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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 6
Módulo Fiscal
Cómo utilizo el Módulo fiscal,
Continuación
Ejercicio 3
(continúa)
Paso
Ejercicio
5
Captura las cuentas con
“Fórmula diferente de cuentas acreedoras”
en caso
de que así lo decida.
Referencia
: Este apartado te permite integrar aquellas cuentas que su saldo sea
contrario a su naturaleza aunque no es recomendable (por ejemplo si la cuenta
de bancos, que es considerada en el grupo de crédito tiene un saldo deudor,
podrá interpretarla como una deuda).
6
Captura los
“Ajustes por impuestos”
correspondientes a cada mes.
Referencia
: En este apartado podrás capturar el importe correspondiente al
impuesto de una deuda si no desea considerarlo como parte de la deuda.
7
Calcula el Factor de ajuste anual y captúralo en el campo
“Tasa de inflación del
ejercicio”
.
INPC de Diciembre de 2009 = 95.537000
INPC de Diciembre de 2010 = 99.742100
Factor de ajuste:__________________
8
Completa los siguientes datos según el resultado:
Ajuste anual por inflación
Deducible
Acumulable
Ejercicio 4
Conciliación Contable Fiscal
Ejecuta los siguientes pasos para obtener la
Conciliación Contable Fiscal
de la empresa.
Paso
Ejercicio
1
Haz clic en la hoja
4. Conciliación
.
Nota
: Algunos importes son tomados de forma automática de los reportes
anteriores.
2
Captura los importes correspondientes en las celdas de color amarillo con base
en la
Tabla Conciliación
que sigue a este ejercicio.
3
Captura los importes correspondientes a cada renglón de acuerdo a la siguiente
tabla:
Tabla Conciliación
:
Rubros SAT
Importe
Efectos de Reexpresión
Resultado Por posición monetaria
Anticipo de Clientes
$311,345.00
Intereses Moratorios Efectivamente Cobrados
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