Page 133 - Manual Procesos Especiales CONTPAQ i® CONTABILIDAD

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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Causación y Control de IVA
Cómo llevo el control de IVA, Continuación
Ejercicio 14
Generar la devolución de IVA
La empresa ya tiene registrados los proveedores con quienes se realizan operaciones; en la
captura de pólizas se han identificado las operaciones de dichos proveedores.
Ahora es momento de generar el cálculo del monto al que la empresa tiene derecho en
devolución.
Realiza el siguiente ejercicio, para mostrar un resumen de la devolución de IVA que se
solicitará ante el SAT.
Paso Ejercicio
1 Selecciona, del menú Control de IVA, la opción Generar Devolución de IVA.
Resultado: Se desplegará la ventana Generar Devolución de IVA.
2 Selecciona la opción Mostrar Detalle de la devolución de IVA en el campo
“¿Qué desea que el proceso realice?”.
3 Conserva el ejercicio actual y selecciona Marzo en los periodos.
4 Selecciona el tipo de declaración Normal y asegúrate de marcar la opción
Provisional, ya que se desea generar la información referente al mes marzo.
5 Captura la fecha 31 de marzo en el campo “Fecha de presentación del saldo
a favor”.
6 Verifica que esté desmarcada la casilla “Considerar el periodo de causación
asignado”.
7 Ingresa a la pestaña 2. Datos del banco. Para lograrlo, presiona las teclas
<Alt+2>.
8 Indica los siguientes datos del banco para que el SAT deposite el monto, en caso
que la devolución proceda:
Campo Capture
Banco (7) Bancomer SA
Sucursal 107
Cuenta 26548012
Localidad Guadalajara
9 Procesa la información presionando las teclas <Alt+A>.
Resultado: Se desplegará la ventana Bitácora del Proceso de Devolución de
IVA con la siguiente información:
• La primera parte del reporte presentará información general de la empresa.
• La segunda, mostrará la determinación de saldo a favor.
• Y en la tercera parte se imprime la relación de proveedores.
10 Cierra la bitácora haciendo clic en el botón Salir.
11 Selecciona el proceso Generar solicitud de devolución de IVA y conserva los
datos previamente asignados.
12 Presiona la tecla <F8> para ejecutar el proceso.
Resultado: Se desplegará la ventana informando que la información se generó
exitosamente.
13 Cierra la ventana informativa y verifica que existan en la ruta
< C:\Compac\Empresas\ctCasa_AzulCNTB> los archivos IVADEV1.txt
e IVADEV2.txt.