Page 131 - Manual Procesos Especiales CONTPAQ i® CONTABILIDAD

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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Causación y Control de IVA
Cómo llevo el control de IVA, Continuación
Ejercicio 12 (continúa)
Paso Ejercicio
4 Conserva el proveedor asignado.
5 Captura la cantidad $17,500.00 en el campo “Importe”.
6 Selecciona la tasa del 16% y guarda la asociación.
7 Repite los pasos 3 y 4 y captura en el campo “Importe” la cantidad $7,500.00.
Selecciona como tasa de IVA el 11%.
Resultado: Observa cómo los importes se recalculan con la tasa de IVA indicada.
8 Verifica que la casilla “El movimiento aplica para Control de IVA” esté
marcada.
9 Presiona las teclas <Alt+A> para guardar la asociación.
10 Cierra la ventana presionando la tecla <Esc> .
Resultado: Observa que se muestra la ventana Asociar movimientos a
proveedor con el resumen de los movimientos asociados al proveedor, con el
desglose de IVA correspondiente.
11 Asigna como periodo de acreditamiento el mes marzo y guarde los cambios.
12 Cierra la ventana Pólizas.
Póliza 3. Se realiza un pago por $10,000.00 más IVA al arrendador que, para efectos
fiscales, es el proveedor número 9. No tiene una cuenta contable asignada, pero sí está
registrado en el Padrón de proveedores .
Paso Ejercicio
1 Captura los siguientes datos:
Encabezado
Campo Capture
Fecha 12 de marzo
Tipo Egresos
Número de Póliza Conserva el consecutivo
Concepto Pago de renta
Movimientos Cargo Abono
5211-1410 Arrendamiento $10,000.00
1125-0130 IVA Acreditable al 16% $ 1,500.00
2123-1400 Retención de ISR $ 1,000.00
2123-1601 Ret. de iva Renta $ 1,000.00
1112-1100 Banamex #1870879-5 $ 9,500.00
TOTAL $11,500.00 $11,500.00
2 Guarda los datos de la póliza.
Resultado: Se desplegará la ventana Asociar movimiento a proveedor.
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