Page 132 - Manual Procesos Especiales CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Página
4-32
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Causación y Control de IVA
Cómo llevo el control de IVA, Continuación
Ejercicio 12 (continúa)
Paso Ejercicio
3 Captura la “Serie” A-100 y el “Folio” 37 que es la factura del proveedor.
4 Asigna el proveedor número 9.
5 Captura, en el campo “Importe”, la cantidad $11,500.00 .
6 Conserva la tasa del 16%.
7 Modifica el importe de IVA e ISR Retenido para que aparezca la cantidad
$1,000.00 en cada campo.
8 Presiona las teclas <Alt+A> para guardar la asociación.
9 Cierra la ventana presionando la tecla <Esc>.
10 Asigna como Periodo de acreditamiento el mes Abril y guarda los cambios.
11 Cierra la ventana Pólizas.
Ejercicio 13
Generando la declaración informativa
Realiza el procedimiento para generar el archivo txt que será enviado al SAT con la
información de las operaciones realizadas con los proveedores.
Paso Ejercicio
1 Selecciona la opción Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
(A-29) del menú Control de IVA ,.
2 Selecciona el proceso Genera archivo y su visualización en Excel para
verificar la información antes de enviarlo al SAT.
3 Indica como rango de proveedores del 1 al 10.
4 Verifica que esté seleccionado el ejercicio actual y como rango de periodos
indica:
“Del periodo”: Marzo
“Al periodo”: Marzo
5 Marca la casilla “Considerar periodo de acreditamiento asignado” para que
el archivo genere los movimientos a los que se les asignó como periodo de
acreditamiento el mes marzo.
6 Procesa la información, presionando las teclas <Alt+A> .
Resultado: Al finalizar el proceso se desplegará un archivo de Excel®
mostrando la información generada.
7 Haz clic en el botón Aceptar de la ventana Confirmación.
8 Analiza el total de movimientos que fueron efectivamente pagados, a la tasa del
16%.
9 Localiza, en la ruta de la empresa, el archivo txt que enviarás al SAT.
Ve a la ruta: <C:\Compac\Empresas\ctCasa_Azul_CNTB>.
Continúa en la siguiente página