Page 109 - Manual Procesos Especiales CONTPAQ i® CONTABILIDAD

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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Causación y Control de IVA
Cómo llevo la causación de IVA, Continuación
Consultar
reportes de IETU
Los reportes que muestran la información de IETU se encuentran en el menú Reportes,
submenú Reportes de IETU. Los reportes son:
• Base del IETU – Muestra los acumulados y deducibles para el IETU comparando la
base del IVA con la base del IETU.
• Movimientos de IETU – Muestra las pólizas con los importes de IETU e IVA
agrupadas por acumulables y deducibles para IETU.
• Movimientos deducibles para IETU por proveedor.
• Movimientos de IETU por concepto.
• Análisis de afectaciones de IVA y de IETU – Muestra un listado de pólizas
agrupadas por ingresos y egresos haciendo un comparativo de los movimientos
contables, el IVA y el IETU.
• Estimación de la base gravable del IETU.
Otros reportes Existe un grupo de reportes denominado Declaraciones de IVA y de IETU y contiene los
siguientes reportes:
Ejercicio 6
Desglose de IVA durante la captura de pólizas
La empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. (CNTB) debe registrar diversos movimientos que se
realizaron durante la semana, a los que se debe desglosar el IVA para preparar la
información referente al IVA que debe presentarse ante el SAT.
Captura las siguientes pólizas y realiza el desglose correspondiente.
Póliza 1. El 28 de marzo el cliente Karina Hernández realizó un pago, por concepto de la
factura 10011, por $10,000.00. El pago se efectuó a la cuenta de Banamex.
Nota : Si deseas conocer paso a paso los datos a capturar consulta la siguiente tabla:
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